实现集团公司计划下达,统计信息整合;支持在线编辑、修订、审核、发布“一条龙”;实现“一处修订,关联提醒” ;以制度为核心,配套流程、表单、权限及控制矩阵环环相扣,构建企业制度生态。
对接法规库、风险案例库,使制度内容与内控措施进行对标,实现内部控制的动态合规。借鉴“他山之石”,实现管理赋能。
通过[流程监测模块] ,企业可以将实际的业务执行流程(日志)导入系统,并与预设的规范流程进行比对,通过流程挖掘技术,找出异构流程变体,排摸流程“阻塞”的节点,让每一笔异常流程“无影遁形”,进一步提升企业流程运转效率。
系统内置了上千条测试规则,通过内置的不相容职务测试规则,用户可以从职责,岗位,人员三个维度对公司的不相容职务进行测试,并且进行直观的结果展示。
通过[内控监测模块],用户可以选择需要监测的[控制点],根据要求上传或对接数据,系统即可扫描相关的控制要点,并反馈结果。监测结果直观展现了可能存在问题的关键控制点,同时支持将问题下钻到发生的具体业务或表单。
将企业流程与财报科目的关联,通过财务数据的变化监测企业流程的重要性变化,并及时推送相关信息。